Budgetierung
Die jährliche Budgetierung ist ein UZH-weiter, systemunterstützter Prozess. In der Budgetierung werden die Budgetmittel auf die jeweiligen Einheiten verteilt. Sie leitet sich aus dem EFP ab, wobei das erste Jahr der Finanzplanung die Vorgabe der Budgetierung bildet.
Mit der Budgetierung wird die Planung damit «operationalisiert».
Wir sind gegenüber dem Kanton Zürich für die gesamte Finanzierung rechenschaftspflichtig.
Die finanziell Verantwortlichen sind daher aufgefordert, die verfügbaren Mitteln ordnungsgemäss und wirtschaftlich einzusetzen und eine hohe Budgetdisziplin zu wahren.
Die budgetierten Mittel werden von den Dekaninnen und Dekanen bzw. UL-Mitgliedern in ihren Bereichen bis auf Stufe «Verantwortungsbereich» alloziert.
Im Q4 wird jeweils auf Basis der Zielvorgaben der Budgetierungsprozess angestossen.
Die Koordination in den Bereichen erfolgt durch die Fakultätscontroller:innen und Stabstellenleitenden.
Die Budgetmittel werden den Bereichen zu Jahresbeginn - nach der Freigabe durch den Kantonsrat im Dezember des Vorjahres - final zugesprochen und im System bestätigt.
DM sind grösstenteils mehrjährige Finanzierungen und unterliegen daher in den dezentralen Einheiten nicht dem ordentlichen Budgetprozess.
DM-Inhabende bzw. administrativ Verantwortliche haben dennoch die Möglichkeit, auf Basis des gleichen Planungsinstruments eine Mehrjahresplanung zu führen.
Den zeitlichen Ablauf des Budgetierungs-Prozesses finden Sie in der Finanzagenda.