IKS (DB)

 

Für die Erfassung der jährlichen IKS-Berichte durch die Leitungen der Einheiten und die Prozesseigner steht eine separate Datenbank zur Verfügung. 

 

Die Angaben bilden die Grundlagen für unseren IKS-Rechenschaftsbericht gegenüber dem Kanton Zürich.

 

 

Je nach Rolle werden Sie aufgefordert, einen oder mehrere der nachstehenden Berichte einzureichen:

  • Leitung Einheit: Einhaltung der Pflichten gemäss FHB/Prüfung und Freigabe des Jahresergebnisses (Vollständigkeitserklärung)
  • Leitung Einheit (mit IKS-Prozess-verantwortung): Sicherstellung eines
    adäquaten IKS-Umfelds
  • IKS-Prozesseigner: Dokumentation der finanzrelevanten Geschäftsprozesse resp. finanzrelevanten IT-Applikationen und deren Risiko-Kontroll-Matrizen

 

Die Leitung einer Einheit erhält zu Beginn einer Berichtsperiode automatisch Zugriff auf die Datenbank. Sie kann Mitarbeitenden die Berechtigungen zur Bearbeitung (Autoren/IKS-Prozesseigner) zuweisen. Die Visierung (einreichen/genehmigen) des IKS-Berichts verbleibt jedoch bei der Führungsverantwortlichen Person.

 

System: https://www.iks.uzh.ch

 

Instruktion: IKS

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